Hola, 👋
Resumen general del contrato.
Acciones rápidas
Tickets
Reportes de correctivos del contrato.
| Ticket | Estado | Avance | Devengado | Inmueble | Sistema | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | |||||||
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No hay tickets que coincidan con los filtros.
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Avance del ticket
El paquete final (DT + PR + HS + firmas) se descarga con el botón "Imprimir paquete" del ticket.
Nuevo ticket de correctivo
Diarios de servicio (DS-001) firmados desde campo. Los reportes del mismo día e inmueble se pueden consolidar.
Desglose monetario
Nuevo desde PWA Campo diario
Ajuste de avances
Plan de erogaciones vs actividades reportadas por mes. Selecciona las faltantes que sí se ejecutaron y genera un DS-001 de ajuste.
Detalle ·
| Clave | Actividad | Prog. | Real. | Falt. | $ Falt. | A reportar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crear DS-001 de ajuste
actividades · registros ·
Debe caer dentro del mes a ajustar.
Presupuestos · PR-001
Presupuestos pendientes de autorización para refacciones fuera de contrato.
| Folio | Ticket | Inmueble | Fecha | Total MXN | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ |
Por
Motivo:
|
|||||
| No hay presupuestos registrados. | ||||||
Catálogo de equipos
Equipos catalogados por inmueble. Para precios consulta presupuestos específicos.
Sub-usuarios
Personas adicionales que pueden operar bajo tu subpartida.
Agregar nuevo sub-usuario
Si no la asignas, se generara automaticamente.
Se generará un password inicial que aparecerá en pantalla y deberá ser comunicado al sub-usuario.
| Nombre | Correo | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Aún no has creado sub-usuarios. | ||||
Diarios de Servicio ajustados
Reportes generados desde "Ajuste de avances" o por ajuste interno. Separados de los Diarios de campo.
| Folio | Fecha | Subpartida | Inmueble | Técnico | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aún no hay Diarios de Servicio ajustados. | |||||
Monetización · Devengado del contrato
Avance de facturación contractual (sin IVA). Solo visible para Dirección y SEG.
Avance por subpartida y edificio
Clic en una subpartida para ver sus edificios| Subpartida / Edificio | DS | Activ. | Devengado | Valor contrato | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ |
|
|||
| ↳Edificio | $ | $ |
|
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| Sin servicios cerrados en el periodo. | |||||
Solo Dirección General (DG) y SEG pueden ver esta sección. Montos sin IVA.
Plan de trabajo · Erogaciones
Calendario de servicios programados y su valor (sin IVA). Ciudad de México: julio y diciembre · Zona Conurbada: junio y noviembre.
| Mes | Grupo | Servicios | $ Programado | $ Ejecutado | $ Pendiente | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ |
|
|||
| Cargando… | ||||||
| Total contrato | $ | $ | $ | |||
El % de avance se calcula sobre el valor programado. La asignación grupo↔mes se puede reprogramar. Solo SEG y Dirección ven montos.
Visita inicial · Estado de equipos
Levantamiento del estado operativo de cada equipo no intrusivo, para definir qué atacar en el mantenimiento. Marca "en falla" lo que requiere correctivo.
Mi perfil
Datos de tu cuenta y opciones de seguridad.
Informacion de la cuenta
Telefono
Lo usaremos para enviarte notificaciones por WhatsApp. Solo 10 digitos (numero MX).
Seguridad
Cambia tu contrasena en cualquier momento. Minimo 8 caracteres.
- Resumen ejecutivo con KPIs (preventivos, correctivos, dictámenes, fotos)
- Tabla de actividades preventivas ejecutadas (folios DS-001)
- Tabla de correctivos y emergencias (folios HS-001)
- Cumplimiento de SLA
- Anexos del periodo
Dictámenes Técnicos
DT-001 generados desde Hojas de Servicio con incidencias
No hay dictámenes para mostrar.
| Folio | Ticket | Inmueble | SP | Estado | Fecha | Firma Sup. | Firma OAJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resoluciones Correctivo
RE-001 generadas tras correctivos. Firma OAJ cierra el ticket.
| Folio | Ticket | Inmueble | Tecnico | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver PDF | |||||
|
Sin Resoluciones Correctivo registradas todavia.
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Asignar técnico
El técnico recibirá un correo automático con los detalles del ticket.
Dictamen Técnico
·
| Descripción | N°P | Cant | Costo |
|---|---|---|---|
| $ |
Firma
Dibuja tu firma en el recuadro y confirma.
Generar
| Descripción | N°P | Cant. | Proveedor | Justificación | Costo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | N°P | Unidad | Cant. | P. Unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | NP | Cant. | Unidad | P.U. MXN | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | ||||
| Subtotal | $ | ||||
| IVA 16% | $ | ||||
| Total | $ | ||||
| Descripción | NP | Unidad | Cant. | P.U. MXN | |
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Firmar Resolucion Correctivo
Firma con mouse o dedo sobre el recuadro.